重庆城市管理职业学院2018年部门预算情况说明
发布人:admin  发布时间:2018-03-06   浏览次数:13

重庆城市管理职业学院

2018年部门预算情况说明

  

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆城市管理职业学院是由重庆市人民政府举办、国家民政部与重庆市人民政府共建的公办全日制普通高等学校,由重庆市教育委员会主管,是国家示范性骨干高职院校、全国职业教育先进单位、全国普通高校毕业生就业工作先进集体、国家技能人才培育突出贡献单位、重庆市首批市级示范性高职院校。

学校的主要职能是培养高等专科学历社会工作人才,促进民政事业发展。民政学科高等专科学历教育,举办高等职业教育,高等函授教育和在职干部培训。

学校坚持育人为本,办学30余年来,为民政行业和地方培养输送了数以万计各类人才。学校举办高等职业教育、应用本科教育、继续教育以及培训教育,坚持面向产业的开放意识、密切企业的合作意识、工学结合的培养意识、对接区域的服务意识、促进就业的民生意识、应用研究的学术意识,突出现代城市管理和民政社会工作特色,积极面向城市发展和公共事业管理、服务一线,培养现代服务业和社会公共服务需要的高素质技术技能人才,开展科学研究和社会服务,传承优秀文化,努力建设西部领先、国内一流的国家示范性高等职业院校。

(二)单位构成

学校内设机构分为党政管理、教学科研、教学辅助、后勤保障、群团组织和其他临时机构等。党政管理机构是学校中从事党政管理工作的机构。教学科研机构是直接从事与人才培养相关的理论教学、实践教学、科学研究、学生教育管理的机构。教学辅助机构是为教学科研工作服务的机构。后勤服务机构是为学校各项工作正常运转提供后勤服务保障的机构。群团组织特指工会、团委等组织机构。临时机构是为完成学校的临时性、阶段性工作的机构。

学校现有党政办公室、人力资源处等19个处室和社会工作学院、工商管理学院等12个二级学院,招生专业46个,面向全国31个省(自治区、直辖市)招生。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入13,155.02万元,一般公共预算财政拨款支出13,155.02万元,比2017年增加410.07万元。其中:基本支出12,697.02万元,比2017年增加2,285.98万元,主要原因是学生人数和教职工人数有所增加等,我校预计2018年教职工比2017年增加60人,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出458万元,比2017年减少1,875.91 万元,主要原因是2018年我校将财政资金用于保障日常运行,用事业收入、其他收入等资金安排部分项目支出,主要用于高职骨干专业能力建设项目、高职学生资助项目和高职应用技术推广项目等重点工作。

我校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年一致。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算185万元,比2017年减少1.04 万元。其中:因公出国(境)费用80万元,与2017年数据保持一致;公务接待费35万元,比2017年减少1.04万元,我校严格执行“八项规定”,厉行节约,压缩公务接待开支;公务用车运行维护费70万元,与2017年数据保持一致; 2018年无公务用车购置费。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我校2018年政府采购预算总额2,072.90万元,其中:政府采购货物预算1,432.90万元、政府采购工程预算570万元、政府采购服务预算70万元。

3.绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款458万元。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费填列在本项内。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。